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2006年度公司總經(jīng)理工作報告

2006年工作總結
全年實(shí)現各項經(jīng)濟指標：
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35756.5萬(wàn)元，完成06年計劃的106.1％，比05年同期增加1.5％。其中車(chē)輛通行費收入31224.3萬(wàn)元，完成06年計劃的104.1％，比05年同期增加1.1％；
凈利潤11626.3萬(wàn)元，完成06年計劃的116.4％，比05年同期減少5.6％；
繳納營(yíng)業(yè)稅1419.6萬(wàn)元，完成06年計劃的113.1％，比05年同期減少22.2％，繳納所得稅5216.2萬(wàn)元，完成06年計劃的114.3％，比05年同期增加1.4％；
每股收益0.538元，完成06年計劃的116.4％，比05年同期減少5.6％。


【主要工作回顧】
2006年，公司總經(jīng)理班子嚴格執行董事會(huì )的各項決議，緊緊圍繞“鞏固完善，保暢增收，優(yōu)質(zhì)高效，平安創(chuàng )建”的工作思路，帶領(lǐng)公司全體員工，開(kāi)展“八年建設”活動(dòng)（“服務(wù)保障年”、“節支增效年”、“平安創(chuàng )建年”、“制度配套年”、“新業(yè)起步年”、“隊伍建設年”、“立體考核年”、“責任追究年”），盡職盡責，扎實(shí)工作，實(shí)現了收益再獲新高效，管理再上新臺階，發(fā)展再創(chuàng )新局面。

一、收益再獲新高效
（一）抓好一線(xiàn)營(yíng)運管理，實(shí)現征費收入31200萬(wàn)元
1、投入養護經(jīng)費6441.8萬(wàn)元，超額實(shí)現養護質(zhì)量指數目標
一是投入4641萬(wàn)元對全線(xiàn)的路面病害進(jìn)行處治，并對部分路段進(jìn)行加鋪，明顯改善了道路行車(chē)狀況；二是加強了對橋梁、隧道等結構物的養護，專(zhuān)門(mén)對黃土嶺隧道、塘嶺隧道和馬宗嶺隧道進(jìn)行了滲漏水處理，對全線(xiàn)橋梁進(jìn)行了檢測、養護和維修；三是做好交通安全設施、機電設施的日常維護，定期進(jìn)行檢查，及時(shí)采取預防措施；四是加強綠化日常養護管理，對全線(xiàn)互通區的綠化實(shí)施對外承包制度，并實(shí)施部分邊坡的復綠工作，完善各所的場(chǎng)地和道路綠化。通過(guò)以上努力，06年道路養護質(zhì)量指數取得了93.3，位列全省第10名。
2、強化收費窗口建設，提升服務(wù)水平
一是以各類(lèi)創(chuàng )建活動(dòng)為載體，開(kāi)展系統的自查，提升服務(wù)技能和水平。到06年底，4個(gè)所達到了三星級標準，5個(gè)所被授予市級“青年文明號”稱(chēng)號，2個(gè)所被授予市級“巾幗文明示范崗”稱(chēng)號，6個(gè)所全部達到了花園式單位標準，臨海南收費所被評為市交通“十五”行業(yè)文明創(chuàng )建先進(jìn)單位；二是改造各收費所防雷系統、音頻系統、監控系統，更換收費崗亭，以改善收費工作的硬件環(huán)境，提高工作效率；三是加大對各所的稽查力度，重點(diǎn)針對文明服務(wù)、按章征費、規范運作等方面開(kāi)展，全年共稽查80次。通過(guò)對查出的問(wèn)題嚴以整改，從而規范收費業(yè)務(wù)，嚴肅工作紀律，提高服務(wù)質(zhì)量；四是與有關(guān)部門(mén)聯(lián)合打擊假證和假牌（假軍用）車(chē)輛、“綠色通道”違規車(chē)輛、沖卡逃費車(chē)輛，做到“照章收費、應征不漏”，全年共查處假軍車(chē)40輛次，查處違規“綠色通道”違規車(chē)輛180輛。

3、改革一線(xiàn)員工薪酬分配體制，提高工作積極性
公司原有的一線(xiàn)員工工資制度已經(jīng)運行多年，在實(shí)際操作過(guò)程中存在著(zhù)弊端，不利于發(fā)揮員工的工作積極性，日?？己艘搽y以真正執行。06年總經(jīng)理班子下定決心，克服各種壓力，對征費系統的工資制度和考核獎懲辦法進(jìn)行了改革，既充分考慮了公司的實(shí)際情況，又打破了原有的分配體系，實(shí)現以崗定薪，多勞多得，真正體現了收入和崗位掛鉤、考核掛鉤。新的制度已于2007年1月1日開(kāi)始試行，將根據實(shí)際運行情況繼續完善。

（二）子公司經(jīng)營(yíng)良好，創(chuàng )效途徑繼續拓展

一是“云水山莊”項目建設進(jìn)度不斷加快，目前已完成絕大部分主體結構封頂，今年年底前小區單項工程達到交付使用要求，2008年6月30日之前達到小區全面使用要求并完成康居示范工程驗收。預售工作已于06年5月份開(kāi)始，銷(xiāo)售情況良好，預計將取得較好的經(jīng)濟效益。在確?！霸扑角f”項目進(jìn)展順利的同時(shí)，公司還成功參與了溫嶺27畝土地的競拍，為房產(chǎn)公司的持續發(fā)展儲備了項目資源。

二是加強對玉環(huán)大酒店委托承包經(jīng)營(yíng)的監督，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，并確保酒店資產(chǎn)的保值增值。

三是進(jìn)一步挖掘沿線(xiàn)廣告資源，增加租賃收入。2006年完成新建廣告牌8座，在建2座，實(shí)現租賃收入294.1萬(wàn)元。

四是經(jīng)董事會(huì )批準，公司充分利用自身的資金優(yōu)勢，從06年10月份開(kāi)始參與了新股申購，截止06年底已申購到的新股共獲得了350萬(wàn)元效益。

（三）采取多種辦法，降低成本費用
一是創(chuàng )新籌資方法，降低財務(wù)費用。7月份，公司與臺州市工行簽訂了債務(wù)重組合作協(xié)議，引入工行信托資金，使公司資金成本在原有基準利率下降10%的基礎上，再下降5%；10月份，通過(guò)利用調整短期貸款時(shí)間差的新籌資方式，取得寧波招商銀行6000萬(wàn)元的半年期低利率貸款，從而在國家不斷提高貸款利率和公司借款總額增加的情況下，06年財務(wù)費用支出比05年減少341.7萬(wàn)元，僅為06年初計劃的84.15%。
二是繼續取得了工效掛鉤的優(yōu)惠政策，全年減少稅收支出274萬(wàn)元。

二、管理再上新臺階
（一）轉變管理模式。根據05年建立的主體管理制度新框架，06年公司在總經(jīng)理負責制的前提下，實(shí)行了總監分工直線(xiàn)執行制和職能要素管理矩陣式的模式。同時(shí)在新的管理模式下，對原有的配套制度進(jìn)行了適當的調整或廢舊立新，提高管理效率。

（二）加強隊伍建設。06年公司開(kāi)展了思想作風(fēng)教育整頓活動(dòng)，重點(diǎn)解決干部員工在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)和工作紀律等方面存在的問(wèn)題。在公司各職能部門(mén)推行首問(wèn)負責制、一次性告知制、AB崗制，并開(kāi)展以“服務(wù)基層，幫助基層解決難題”為主要內容的每月服務(wù)周活動(dòng)。通過(guò)教育整頓活動(dòng)，各職能部門(mén)逐步形成一種積極進(jìn)取、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，提高了工作的針對性和有效性，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，聽(tīng)取基層意見(jiàn)，促進(jìn)了公司年度各項工作目標的完成。

（三）確保安全生產(chǎn)。為認真吸取 “9·20事故”的深刻教訓，今年公司將安全工作作為重中之重來(lái)抓：分別與各部門(mén)的負責人簽訂了安全綜合治理管理責任書(shū)，明確了安全生產(chǎn)工作職責；健全了安全管理工作網(wǎng)絡(luò )、管理制度、學(xué)習制度、檢查制度。公司還將每年的9月設定為安全生產(chǎn)月、9月20日為安全日，開(kāi)展了豐富多彩的安全活動(dòng)，聘請專(zhuān)業(yè)人員對消防安全設施進(jìn)行大檢查，消除了安全隱患，推進(jìn)了安全文化建設，確保公司有一個(gè)安全穩定的經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境，實(shí)現了“平安創(chuàng )建年”的目標。

（四）推進(jìn)黨建工作。06年公司以創(chuàng )建“市級黨建工作先進(jìn)單位”、“文明機關(guān)”、“人民滿(mǎn)意機關(guān)”和國有企業(yè)“四好”領(lǐng)導班子活動(dòng)為載體，在抓實(shí)、抓細、抓出成效上下功夫，實(shí)現在“人民滿(mǎn)意機關(guān)”評議活動(dòng)中的滿(mǎn)意度向前移位，10個(gè)黨支部被評為規范化支部，8個(gè)黨支部被評為學(xué)習型支部。全面推進(jìn)了公司黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和廉政建設，為公司年度工作目標的實(shí)現提供了有力的政治保證和組織保證。
三、發(fā)展再創(chuàng )新局面
06年6月份公司董事會(huì )進(jìn)行了換屆選舉，新一屆董事會(huì )支持總經(jīng)理班子進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)，將公司做強做大。在董事會(huì )的決策下，總經(jīng)理班子對公司的發(fā)展提出了新的思考和計劃，提出公司要立足主業(yè)，尋找新業(yè)，規范管理，再立新功，回報股東；苦戰三年，實(shí)現上三板，力爭上主板，努力實(shí)現全體股東十多年來(lái)的最大心愿，使股票在流通中體現價(jià)值。2006年主要做好三項基礎工作：
一是成立上市工作組，開(kāi)展前期籌備工作。在與多家券商、律師事務(wù)所進(jìn)行接觸洽談，并通過(guò)與中國證監會(huì )進(jìn)行溝通后，獲知在目前的政策下，公司直接上主板的可能性很少，增量上市也無(wú)法實(shí)現。證監會(huì )原來(lái)要求上市公司在06年底完成股改，因此總經(jīng)理班子當時(shí)設想借此機會(huì )，借鑒目前國內一些成功做法，擬通過(guò)境內A股市場(chǎng)買(mǎi)ST殼公司的方式實(shí)現上市計劃。在考察了多個(gè)ST公司后，發(fā)現買(mǎi)殼上市成本過(guò)大，而且將我們公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入殼公司后，將會(huì )大大稀釋股東利益。綜合考慮國內資本市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際情況后，總經(jīng)理班子計劃分兩步走，決定先爭取公司股票上電子板交易，通過(guò)電子板再實(shí)現主板上市。公司目前的股東管理服務(wù)模式得到了中國證監會(huì )領(lǐng)導的充分肯定，并確立為07年推廣的工作重點(diǎn)，因此，我們有信心爭取公司股票第一批進(jìn)入電子板交易。
二是尋找“基礎性、自然性、環(huán)保型”的投資項目，為確定公司發(fā)展新路子奠定基礎。為此，我們先后分三批積極參與市場(chǎng)調研，尋找新的產(chǎn)業(yè)和項目，努力拓展新的發(fā)展亮點(diǎn)。
三是確立了今后三年的工作目標：在不發(fā)生不可抗力的災害、重大的收費調減政策、增量上市及其帶來(lái)費用的前提下，公司將實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10億元，創(chuàng )稅利5.6億元，上交國家稅收1.6億元，凈利潤4億元，每股收益1.84元，每股可供分紅1.65元。
2007年工作計劃
總體工作思路：穩定效益、規范治理、拓展產(chǎn)業(yè)，組建臺州高速公路集團。
年度計劃實(shí)現主要經(jīng)營(yíng)目標：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89000萬(wàn)元，比06年實(shí)績(jì)增加148.9％。
07年，公司將通過(guò)做好“四個(gè)繼”，建立“四大機制”，取得“四大突破”來(lái)完成上述經(jīng)營(yíng)目標：
一、立足穩定，做好{“四個(gè)繼續”：繼續挖掘增收節支；繼續加強內部管理；繼續做好服務(wù)股東；繼續實(shí)施“保障工程”。
二、規范治理，建立“四大機制”：建立規范的內部運作機制；建立有效的監督稽核機制；建立立體的薪酬考核機制；建立完善的員工培訓機制。
三、突出重點(diǎn)，取得“四大突破”：在提高服務(wù)水平、樹(shù)立窗口形象上取得新突破；在確立公司定位、制訂發(fā)展戰略上取得新突破；在著(zhù)力推動(dòng)上市、實(shí)現股東效益最大化上取得新突破；在強化安全責任、確保安全生產(chǎn)上取得新突破。